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    方案概述

    全面預算管理是通過企業內外部環境的分析,在預測與決策基礎上,調配相應的資源,對企業未來一定時期的經營和財務等做出一系列具體計劃。目前全面預算的理念和方法在國內外很多企業中已經得到了廣泛運用,很多企業已經將全面預算作為日常管理的核心,并取得了顯著的成效。但不可否認的是,仍然有一部分企業和管理者對全面預算管理的理解是不全面的,甚至是錯誤的,這對企業推行全面預算管理是非常不利的。同時全面預算管理也是企業精細化管理可量化平臺,系統存儲項目全周期的計劃預算數據,同時抽取各專業系統實際發生數據形成管理報表數據支持平臺,各專業部門可在有權限的基礎上,跨部門即時了解各種業務數據,達到即時共享協作作用,滿足管理分析即時查詢要求,杜絕手工傳遞或者更新帶來的誤差??赡M各種指標如價格、銷量、開發進度等方面的變化對經營狀況和損益的影響,即時分析項目收益,協助管理層獲取較佳經營路線。

    方案框架

    翰智全面預算管理平臺整體方案架構以全面預算(責任中心預算)為起點,根據項目信息及預算額度針對前端各類業務系統進行事前預算控制,對接財務共享服務中心-現金管理-會計核算,同時大部分企業關注的資金計劃可來源全面預算細化,對現金管理系統進行資金執行監控,最后可通過決策支持系統進行預算數據和實際執行數據的抽取分析。

    全面預算管理閉環體系


    翰智全面預算管理平臺以業務為基礎,以項目為核心,以權限為保障,建立預算編制-執行監控-分析-考核-調整閉環體系,實現按項目層級進行計劃編制,滿足對預算執行的實時監控,定時分析預算執行情況,提供考核依據,并且可及時調整預算?



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    全面預算管理平臺

    全面預算管理

    全面預算管理是通過企業內外部環境的分析,在預測與決策基礎上,調配相應的資源,對企業未來一定時期的經營和財務等做出一系列具體計劃。目前全面預算的理念和方法在國內外很多企業中已經得到了廣泛運用,很多企業已經將全面預算作為日常管理的核心,并取得了顯著的成效。但不可否認的是,仍然有一部分企業和管理者對全面預算管理的理解是不全面的,甚至是錯誤的,這對企業推行全面預算管理是非常不利的。同時全面預算管理也是企業精細化管理可量化平臺,系統存儲項目全周期的計劃預算數據,同時抽取各專業系統實際發生數據形成管理報表數據支持平臺,各專業部門可在有權限的基礎上,跨部門即時了解各種業務數據,達到即時共享協作作用,滿足管理分析即時查詢要求,杜絕手工傳遞或者更新帶來的誤差??赡M各種指標如價格、銷量、開發進度等方面的變化對經營狀況和損益的影響,即時分析項目收益,協助管理層獲取較佳經營路線。




    方案價值

    通過管理體系和軟件技術的配合,解決全面預算的過程管理,實現預算全面管理:
    1. 預算體系模型

      選擇合適的預算模型,通過預算功能能夠將戰略目標層層分解到各級團隊,并能與各級責任中心的KPI對接,借助信息系統進行建模

    2. 預算編制流程

      從成本與效率平衡的角度,設置恰當的流程既能保證對預算目標的充分溝通,又能實現流程的合理效率,避免過高預算成本

    3. 預算控制與業績跟蹤

      業績跟蹤、預算剛性控制、重大異常管理形成三個層次的運營風險控制,信息系統從主動消息機制,流程優化-固化,門戶界面整合等方面提供支撐

    4. 預算分析

      自動化的預算分析,個性化的自定義的靈活預算分析,多維度的預算分析

    方案亮點

    1. 預算體系建立

      1. 全方位的全面預算管理平臺,編制、審批、執行、調整、監控、考核一體化;
      2. 分級次、多維度的全面預算管理體系;
      3. 數據要求:完整性、一致性、可追溯;
      4. 明確各級預算責任組織,統一流程管理;

    2. 預算編制

      1. 基于業務的全面預算編制:經營預算、資本支出預算、財務預算;
      2. 編制方式:固定預算、彈性預算、滾動預算、零基預算、增量預算;
      3. 預算目標分解與匯總、平衡與合并;
      4. 預算審批:基于流程、角色審批;

    3. 預算執行監控

      1. 對日常業務進行事中控制;
      2. 控制重點:費用、成本、資金;
      3. 控制類型:剛性控制、柔性控制、預警控制
      4. 實時獲取各級預算執行數;
      5. 可視化控制規則實現控制;

    4. 預算分析

      1. 定期分析的預算執行情況,及時監督各級成員單位的業務活動;
      2. 對預算執行情況及時進行分析,找出問題解決問題;

    5. 預算調整

      1. 根據執行情況和外部環境變化及時調整預算;
      2. 調整審批及調整情況查詢;

    6. 績效評估與預算考核

      1. 預算管理與績效考核相結合,經營結果作為責任績效考核的依據;
      2. 提供考核依據,有效的將預算和經濟責任制結合起來;

    從翰智自主創新平臺開始,即刻進入企業管理新時代

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